公司本部的零用金支付由财务部负责，以满足各单位的零星支付需求。
工地总务组负责设置零用金管理人员，并尽可能由原有办理总务的人员兼任，必要时可以研讨设置专人进行管理。
工地每月经常保持5万元的零用金额，将来根据实际情况可能会减少或增加，需要再次进行研究和办理。
各单位零星费用开支，如果需要预备现金，应填写零用金借（还）款通知单，交给零用金管理人员，然后凭借该通知单领取现金。
零用金的暂支不得超过1000元，特殊事故的情况下需要由企业部经理核准。
借支零用金的经手人应在一周内获得正式发票或收据，并加盖经手人与主管的费用章后，交给零用金管理人进行冲转借支。如果超过一周仍未办理冲转手续，可以将该款转入经手人的私人借支账户，并在当月发薪时一次性扣还。
应设立零用金账户，并编制收支日报表，送呈经理核阅。
每周对收到的发票或收据编制零用支出传票进行结报一次，并送交财务部。
财务部在收到零用金支出传票后，应当当天付款，以保持零用金总额的周转。
财务部收到零用金支付传票后，应补足零用金，并在发现所附单据有疑问时，可以直接通知各部门的经手人办理补正手续。如果经手人延搁不办，需要按照相关规定进行办理。
零用金账户应当每月进行结清。
零用金的保管人应出具保管收据，并存放在财务部，如果发生短少，保管人员应负责赔偿。
本细则经批准后开始实施。
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