存货管理的法律范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。
外购入库时，首先由用料部门提出用料计划，经由分管领导和委派会计审核，交由财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项。然后由供应部门负责实施采购。
购回入库时，物资质检部门按照质量和数量组织验收，并认真填写“入库单”，包括外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等信息。对于没有随货同行发票的货物，应由交货人提供采购价，财务据此进行入账核算，待发票到达后再按实际价格进行调整。
运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”。如果没有运费，应将该联同“入库单”的“财务联”一起附在购货发票后交由财务进行入账。
产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按照规格和品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应在入库单上签字。
对于外购物资数量短缺、品种质量不符合的情况，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担。对于因质量问题而需要返修的生产产品，销售退回所产生的损失由生产部门承担。
生产用物资由生产部门按照生产需要办理“出库单”手续。非生产用物资的领用人应持有领用审批手续，办理“出库单”及相关手续。仓库保管员凭借“出库单”进行实际发货。
未耗用的物资（包括残余料）应及时退回仓库，以便财务能够准确核算成本。
材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，并与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记。定期与财务核对账目，实地盘点实物，以确保账目和实物的一致性。存放的物资要整齐堆放，标签清楚，存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。
对于用量或金额较大，领用次数频繁的物资，应每月进行一次盘点。对于所有存货，至少要每年进行一次彻底清查。
在盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。
应对企业悬空金融债务的对策。首先，建立现代企业制度，明晰产权关系，通过改革产权管理，加速金融企业产权的可交易性转变。其次，完善社会信用体系，以诚信为原则，加强信息披露，建立个人信用及社会担保制度，完善维护信用制度的法律体系。这些对策旨在保障金融稳定和
工厂安全生产管理机构设置与人员任命制度。规定了安全生产委员会的构成与职责，强调设置相对独立的安全管理部门并配备专职安全管理人员，明确了人员的任命要求和职责。该制度的目的是规范工厂的安全生产管理，确保安全生产工作的有效进行。
公司法人不让股东退股时的三种解决办法，包括股权转让、公司回购和减资。同时，文章还涉及公司辞退员工时的工资发放以及外包人员被辞退的赔偿方式。对于股东，可以根据具体情况选择合适的方式并咨询专业意见。被辞退的员工，工资应在解除劳动合同关系时一次性结清，而外
公司法人及股东的年龄是否有法律规定限制的问题。公司法中并未对法定代表人或股东的年龄做出限定，但担任公司法定代表人的自然人需具备完全民事行为能力，通常要求年满18周岁。法人和股东在担责方式和行使权力范围上存在显著区别。法人需独立承担民事责任，而股东的责
