1、为加强对企业物流工作的管理，确保商品物资的统一采购和合理储存，保证生产活动的正常进行，降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
2、本制度自______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
1、统一采购物资的范围包括生产所用的原辅材料、包装材料、仪器设备及配件耗材、试剂试药、五金玻璃器皿、劳保材料、办公用品等。
2、生产科的职责：
（1）根据公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料的耗用定额，作为采购的基础数据。
（2）根据生产计划，编制材料需求清单。
（3）与销售、供应、仓储、质检、财务部门合作，拟订大宗消耗原辅材料的库存备货定额，降低采购成本，减少采购费用。
3、供应部门的职责：
（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。采购按照GMP供应商质量保证体系审计进行。
（2）与供货厂商协商，草拟采购合同，报厂长审批确认。
（3）根据生产部门的材料需求清单，核实库存量，编制材料请购单，报厂长批准后组织采购。
（4）对采购物资进行入库手续，质检、点数入库，并核销采购计划。
（5）审核供货厂商的结算凭证和本公司的入库凭证，报送有关部门及厂长审批付款。
（6）审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，编制挂账结算单，报送财务部门审核。
4、财务部门的职责：
（1）管理采购合同备案。
（2）审核物资采购和销售的货款结算、物资出入库手续的执行结果。
（3）审核货款结算凭证的合理性和合法性。
（4）设置明细账簿，办理记账手续，确保账目清楚。
（5）核对仓库、采购、销售部门的账单和账实。
5、质量部门的职责：
（1）与相关部门配合进行供应商质量保证体系审计。
（2）对入库需检验的物资进行抽样检验，并发放报告单。
（3）对不合格的物资做出处理决定。
（4）配合供应部门进行物资采购工作。
6、仓储部门的职责：
（1）对购进的物资进行及时验收入库，并记录库存台账。
（2）负责仓库的日常管理工作，确保数量准确、质量完好、安全、收发迅速、服务周到。
7、设备部门的职责：
（1）负责仪器、设备、电器及备品备件的请购工作。
（2）配合仓库进行物资的入库验收工作。
（3）配合供应部门进行物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责：
（1）各部门按规定进行物资请购工作，必须填写请购单，报经审核后交供应部门办理采购事务。
（2）各部门在请购时，对常用易损件及耗材应提前做好计划，以免影响生产进度。
9、采购操作流程：
（1）采购业务由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购，特殊情况需经厂长批准。
（2）供应部门根据生产计划和库存物资的数量，编制采购计划，报厂长批准后执行。
（3）供应部门根据采购计划组织采购，批量采购需先签订采购合同，合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式等条款。
（4）采购物资运到公司后，供应部门核对采购计划，仓库进行点数核对。需要检验的物资由仓库填写请验单交质量部门进行检验，检验合格后入库；不需要检验的物资由相关部门验收入库。
（5）结算付款时，供应部门填开付款申请单，财务部门审核后付款。
（6）财务部门在结算付款时审核相关凭证，如有问题及时纠正。
（7）出纳人员在收到付款凭证后办理付款手续，必须审核凭证的签章情况。
（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门外，其他物料必须经过仓库验收后领用。
1、物资入库时，保管员应与交货人核对物资名称和数量，如有不符现象可拒绝入库。
2、需要检验的物资先进入待检区，待检验合格后方可入库。
3、验收合格后，保管员按发票所列的信息填写入库单，并交财务科计账。
4、不合格品应隔离存放，并及时处理，严禁投入使用。
5、发现问题需及时通知仓库负责人处理。
1、物资的储存保管应按照货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的规定执行。
2、物资的堆放原则是过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
3、仓库保管员对库存物资及设备负有经济责任和法律责任，对损失、报废、盘赢、盘亏等情况应及时报告仓库负责人进行分析和调查。
4、仓库物资未经批准不得擅自借出，特殊情况需经厂长批准。
5、保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长和有关部门，保证账目一致。
6、保管员应定期巡视仓库，检查安全隐患，并汇报问题。
7、对于易燃、易爆、剧毒等特殊物资，应按照国家规定进行储存。
1、物资的发放应遵循“先进先出”的原则。
2、所有发放必须有领料单，注明物资的信息，并有领料人和批准人签字。
3、发放物资时必须与领料人当面点交，防止差错。
4、发放凭证应妥善保管。
1、严格控制仓库的进出，禁止非本库人员进入。
2、仓库严禁烟火，保管员应懂得使用消防器材和防火知识，严禁在仓库内吸烟。
3、仓库设有防鼠、防虫设施，严禁存放食品。
4、保管员应做好日常的卫生工作。
5、保管员工作调动时必须办理移交手续。
1、对贪图省事、乱报采购计划，造成资金浪费的，对有关责任人处以罚款。
2、供应部门需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定采购方案，并对采购物品的品质和货款结算负责。若因玩忽职守造成经济损失，应负相应的经济赔偿责任。
3、财务部门需认真履行审核监督责任，对审核工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门需按规定进行物资检验，并及时报告问题。若因玩忽职守造成经济损失，应负相应的经济赔偿责任。
5、仓库保管员需对入库物资进行点数核对，并保管好相关凭证。若因操作不当导致入库数量短缺，应负经济赔偿责任。
6、保管员需做好仓库的安全防护工作，发现危险隐患应及时报告。若因掩瞒不报导致经济损失，应负相应的经济和行政处分。
7、未严格执行领料手续发料，造成经济损失的，应负相应的经济和行政处分。
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