支票的管理由财务部门负责，财务部门指定的出纳员专门负责支票的妥善保管，严防丢失和被盗。
支票、预留银行印鉴和支票密码单应分别存放，并由专人负责保管。
领用支票的相关部门和人员必须填制专门的支票领用单，说明领用支票的用途、日期和金额，并由经办人员签章，经有关领导批准。
支票由指定的出纳员专人签发。出纳员根据经领导批准的支票领用单按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。
各单位不得携带盖好印鉴的空白支票外出采购。如果采购金额事先难以确定，实际情况又需用空白转账支票结算时，经单位领导同意后，出纳员可签发具有特定内容的空白支票。各单位应设置空白支票签发登记簿，并实行空白支票领用销号制度，以严格控制空白支票的签发。
单位内部领用支票的相关部门和人员应按规定及时报账，并在遇到特殊情况时与财务部门及时联系，以便财务部门能够掌握支票的使用情况，合理地安排使用资金。
为避免签发空头支票，各单位财务部门应定期与开户银行核对往来账，了解未达账项情况，准确掌握和控制银行存款余额，为合理地安排生产经营等各项业务提供决策信息。
为避免收受空头支票和无效支票，各单位应建立收受支票的审查制度。为防止诈骗和冒领，收款单位一般规定必须收到支票几天后才能发货，以便有足够的时间将收受的支票提交银行，办妥收账手续。遇到假日，发货时间相应推后，以防不法分子利用假日银行休息无法办妥收账手续进行诈骗。
一旦发生支票遗失，应立即向银行办理挂失或请求银行和收款单位协助防范。
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