支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。
支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。
有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。
支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。
各单位不准携带盖好印鉴的空白支票外出采购。如果采购金额事先难以确定，实际情况又需用空白转账支票结算时，经单位领导同意后，出纳员可签发具有下列内容的空白支票：定时(填写好支票日期)、定点(填写好收款单位)、定用途(填写好支票用途)、限金额(在支票的右上角再加注“限额××元”宇样)。
各单位签发空白支票要设置“空白支票签发登记簿”，实行空白支票领用销号制度，以严格控制空白支票的签发。
“空白支票签发登记簿”一般应包括以下内容：领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号。领用人领用支票时要在登记簿“领用人”栏签名或盖章；领用人将支票的存根或未使用的支票交回时，应在登记簿“销号”栏销号并注明销号日期。
建立、健全支票报账制度。单位内部领用支票的有关部门和人员应按规定及时报账，遇有特殊情况与单位财务部门及时取得联系，以便财务部门能掌握支票的使用情况，合理地安排使用资金。
为避免签发空头支票，各单位财务部门要定期与开户银行核对往来账，了解未达账项情况，准确掌握和控制其银行存款余额，从而为合理地安排生产经营等各项业务提供决策信息。
为避免收受空头支票和无效支票，各单位应建立收受支票的审查制度。为防止发生诈骗和冒领，收款单位一般应规定必须收到支票几天(如三天、五天)后才能发货，以便有足够的时间将收受的支票提交银行，办妥收账手续。遇例假日相应推后发货时间，以防不法分子利用假日银行休息无法办妥收账手续进行诈骗。
一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。
产品质量监督管理的办法，适用于本市行政区域内从事产品生产、销售活动的单位和个人。市、县（市）区人民政府技术监督行政管理部门负责监督管理工作。文章明确了监督检查制度，包括统一、定期和不定期监督检查等方式，并规定了执法人员的职权和行政执法资格要求。此外，
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公司管理规章制度，包括工作要求、员工服务态度、员工奖罚规定和入职条件等方面。工作要求准时上下班，保持微笑，注意形象；员工服务态度需热情接待客户，了解产品，注意语言表达；奖罚规定包括全勤奖励、优秀员工奖励和违规处罚等；入职条件需填写员工入职表，提交相关
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