企业在催款函中应简明扼要地确认整个交易，并以正式的挂号信函的形式发出。如果需要，可以对信件内容进行公证或律师见证。
在催讨过程中，应注意收集证据，可以运用信函、电子邮件、电话录音、会谈录音等方式，充分收集对己方有利的证据。
在对方没有明确的付款意向或者进一步拖欠款项的情况下，可以委托律师或专业催收公司介入。如果情况不紧急，可以先由第三方出面斡旋要求对方付款。当然，采取的手段必须合法。
律师在接案后，应仔细听取客户陈述，仔细阅读已有证据，并积极收集其他证据。还应对对方公司的资产状况、业务状况以及对方公司的主要负责人进行调查，以获取进一步信息。在获取上述信息的前提下，根据具体情况制定追讨策略。
如果有买卖合同，债权方可以通过证据证明与客户公司存在销售或供货等法律关系。即使没有买卖合同，客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在实际买卖合同关系。
如果有签收的书面凭证，债权方可以通过证据证明实际发生的交易数额。即使没有签收凭证，但有对账单的，也可以证明应付货款数额。
如果债权方的公司已经向客户公司提供增值税发票，并且客户公司已经签收或认证抵扣，债权方的公司可以提供增值税发票作为补强证据，以增加胜诉的把握。
货款纠纷的诉讼时效为3年。如果超过诉讼时效起诉，客户公司一旦提出诉讼时效异议，债权方将丧失胜诉权。因此，债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。如果没有约定，按照交易习惯一般认为是货到付款，诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定，诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。
公对公打错钱时的处理方法。出现打错的情况时，错打钱的公司需出一个情况说明，给出原因并盖公章后给收款方，收款方应将货款原路返回。如果是本地区同一银行转账发现错误，银行会进行复核并无法转出；若是跨行跨区转账或电汇，需通过更正函或者退款重汇的方式解决。此外
应收账款的管理是指对企业因销售产品和提供劳务等原因造成的应向购货方和接受劳务方收取的款项进行监控，保障账款按时回收。应收账款是企业资产的重要组成部分。公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督
应收账款是属于公司的债权，公司清算后，由清算组负责债权的回收工作，收取应收账款后，用于清偿公司债务。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组。清算组在分别编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产
实物类不良资产主要是指因市价持续下跌、技术陈旧、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的设备、房屋建筑物以及成本高于可变现净值的存货、在建工程等具有实物形态的不良资产。债权类不良资产是指长期难以回收的、预计可能产生坏账损失的应收账款、其他应收款、担
